En la ficha del proveedor, se puede habilitar un nuevo campo: ACUERDO DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA, para informar este acuerdo con el proveedor.

Al habilitar este campo en la ficha del proveedor, todas las facturas de compra creadas para ese proveedor, ya sea a partir de pedidos de compra o facturas de compra, se marcan automáticamente como autofacturadas.

El campo no está mostrado en la página, pero se puede visualizar en la inspección de página.

Otro cambio que se produce es que el campo Nº FACTURA PROVEEDOR, no se puede editar, ya que en este caso no hay un número de factura del proveedor.

Puedes utilizar una serie de números específica para las facturas de autofacturación, lo que garantiza la correcta secuenciación de los documentos, para ello en la Configuración de Compras y Pagos, tienes también un nuevo campo.

La numeración de esta serie se utilizará para generar el nº de documento externo del proveedor

Debido al acuerdo de autofacturación con el proveedor, deberás enviarle la factura registrada, para ello tienes disponible un nuevo formato de documento FACTURA DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA, donde se muestra la información de tu empresa como comprador y los datos del proveedor.

Debes acceder a la SELECCION DE INFORMES y seleccionar el formato correspondiente:

Este diseño se utilizará automáticamente para las facturas de compra registradas que tengan el campo AUTOFACTURA con el valor SÍ.

En el cuadro de diálogo de impresión del documento, vemos que el diseño de informe que utiliza es el que hemos configurado en la selección de informes de compras

La visualización de la impresión del documento estándar de la autofactura es el siguiente.