Configuració flux aprovacions
Per tal de no influir amb la configuració dels altres fluxes d’aprovació, per configurar les aprovacions de pagaments de factures de compra es configuraran fluxes contra un aprovador directe.
Nota: Es important que els fluxes tinguin un codi que identifiqui a que fan referència, ja que després això ens ajudarà a la finestra d’aprovacions.
Es important configurar el fluxe amb les restriccions per a Aprovador directe.
Funcionalitat
El flux d’aprovació de pagaments començarà al diari quan un moviment sigui de tipus “Pago”.
En aquest cas, serà obligatori passar pel circuit d’aprovacions definit.
Si s’intenta registrar, imprimir el xec o exportar el fitxer SEPA sense estar aprovat apareixerà el següent error.
La sol·licitud d’aprovació s’ha de fer utilitzant l’acció “Seleccionar líneas de diario” per tal que cada pagament es pugui aprovar per separat.
Nota: L’acció “Sección diario” es aconsellable ocultar-la per evitar confusions.
Un cop sol·licitada l’aprovació, l’usuari aprovador ho veurà a la finestra “Solicitudes para aprobar”.
En aquesta finestra hi ha disponible l’accés a “Movs. a aprobar”.
