Configuración
En la empresa donde se crea el origen de los datos (documentos, apuntes contables, etc) debes configurar la ventana "Configuración integración" de tipo integración Empresas.
En la acción Configuración encontrarás las opciones correspondientes al "Tipo integración".
Empresa destino: Es la empresa donde se sincronizarán los datos generados en la empresa desde donde se configure.
Facturas compra: Sincronizarán facturas de compra.
Abonos compra: Sincronizarán abonos de compra.
Facturas venta: Sincronizarán facturas de venta.
Abonos venta: Sincronizarán abonos de venta.
Registrar documentos: Al momento de sincronizar, se intentarán registrar los documentos.
Cód. origen: Cód. origen de los apuntes contables que deben sincronizarse a la empresa destino. Si este campo está relleno, también sirve para activar la sincronización de apuntes contables.
Nombre libro diario / Nombre sección diario: diario de la empresa destino que se utilizará para el traspaso de apuntes contables.
Log integración
En la empresa destino, se van generando registros en la ventana "Log integración" según se van registrando movimientos en la empresa origen.
Aquí puedes ver información relacionada con el registro de integración generado desde la empresa origen (Cód. integración que lo ha generado, tipo de operación, Id. del registro) y si ya ha sido procesada en la empresa destino o no.
También queda marcado en caso de haber dado algún error.
La integración puede ejecutarse manualmente desde la acción "Procesar registros seleccionados" o bien puede programarse en la cola de trabajos el Report 50150.
Se pueden crear múltiples colas de trabajo sobre el mismo objeto y, con la opción "Página de solicitud de informe", seleccionar si queremos distintos tipos de logs con distintas periodicidades de ejecución.
Ejemplo filtro documentos ventas:
Ejemplo filtro documentos compras y apuntes contables:
Desbloqueo Prepagos
Existe un proceso que recorre los pedidos de venta con estado "Prepago pendiente" y va a comprobar a la empresa destino si los movs. de cliente con el número de la factura prepago se han liquidado. En caso afirmativo, el pedido pasa a estado Lanzado.
El report 50151 es el que debe estar configurado en la empresa Origen e indicarle la empresa destino en "Página de solicitud de informe".
